План финансово-хозяйственной деятельности
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Частного учреждения ДПО «Астраханская академия пожарной безопасности»
на 2020 год и плановый период – 2020 годов
- Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности.
Частное учреждение ДПО «Астраханская академия пожарной безопасности» Астраханской области осуществляет учебную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Астраханской области и Уставом учреждения.
- Основные цели деятельности Учреждения:
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение дополнительного профессионального образования.
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания программ.
Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися дополнительного профессионального образования..
- Предметом деятельности Учреждения является:
Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение дополнительного профессионального образования и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятельность, связанную с оказанием образовательных услуг.
- Учетная карта учреждения
Полное наименование учреждения |
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Астраханская академия пожарной безопасности» |
Сокращенное наименование |
ЧУ ДПО "Астраханская академия пожарной безопасности " |
ОГРН |
1123000000640 |
ИНН / КПП |
3019998878/301901001 |
ОКПО |
09095114 |
ОКВЭД |
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
Регистрационный номер в ПФ |
040-009-017865 |
Регистрационный номер в ФСС |
3000191763 |
Юридический адрес |
416474, Астраханская обл, Приволжский р-н, с. Кулаковка, территория Кулаковский промузел, дом 5 «В», корпус литер строения А |
Почтовый адрес |
416474, Астраханская обл, Приволжский р-н, с. Кулаковка, территория Кулаковский промузел, дом 5 «В», корпус литер строения А |
Р/счет |
Р/счет 40703810005000000758 В Астраханское отделение № 8625 ПАО СБЕРБАНК к/счет 30101810500000000602 БИК 041203602 |
Директор |
Флягина Галина Викторовна |
Телефон / факс |
(8512) 34-44-10 |
|
aapb30@mail.ru |
- Общие положения
Основными видами деятельности Учреждения являются
Реализация программ дополнительного профессионального образования:
Программы пожарно-технического минимума.
№ п/п |
Наименование образовательной программы |
Нормативный срок освоения |
1. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность медицинских учреждений |
14 часов |
2. |
Пожарно-технический минимум руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. |
16 часов |
3. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность загородных детских оздоровительных учреждений, объектов отдыха населения. |
14 часов |
4. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений |
14 часов |
5. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания. |
14 часов |
6. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов |
14 часов |
7. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность сельскохозяйственных организаций |
18 часов |
8. |
Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений взрывопожароопасных производств. |
14 часов |
9. |
Пожарно-технический минимум для собственников, арендодателей и нанимателей жилых помещений |
7 час |
10. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых домов. |
8 часов |
11. |
Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений. |
9 часов |
12. |
Пожарно-технического минимума для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности предприятий, учреждений и организаций. |
28 часов |
13. |
Пожарно-технический минимум для специалистов и рабочих предприятий и организаций с взрывопожароопасными производствами |
12 часов |
14. |
Пожарно-технического минимума для лиц, выполняющих газоэлектросварочные работы |
11 часов |
15. |
Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций |
7 часов |
16. |
Пожарно-технический минимум для лиц, ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. |
11 часов |
17. |
Пожарно-технический минимум для водителей пожарных автомобилей и мотористов |
14 часов |
18. |
Пожарно-технический минимум для начальников и членов добровольных пожарных дружин, команд, групп |
14 часов |
19. |
Пожарно-технический минимум для руководителей предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и их заместителей и лица, ответственные за пожарную безопасность |
7 часов |
20. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и работников организаций, независимо от форм собственности, осуществляющих работы и услуги в области пожарной безопасности |
14 часов |
21. |
Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов. |
8 часов |
22. |
Пожарно-технического минимума для председателей садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов |
7 часов |
23. |
Пожарно-технического минимума для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и обслуживающего персонала организаций с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к категории маломобильных. |
7 часов |
24. |
Пожарно-технический минимум для водителей по перевозке опасных грузов |
7 часов |
Наличие лицензии
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1926-Б/С от 15.10.2018, выданная Министерством образования и науки Астраханской области.
Структура управления
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.
Учредитель
Органами управления Учреждения является - руководитель Учреждения, Совет учредителей.
Руководитель Учреждения – директор.
Органами самоуправления в Учреждении являются:
- Совет учредителей;
- общее собрание трудового коллектива;
Общее руководство Учреждением осуществляет руководитель - директор.
- Анализ существующего положения учреждения и перспективы развития учреждения
Общая характеристика существующего положения Частного образовательного учреждения.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Астраханская академия пожарной безопасности» расположено в офисном здании по адресу: 416474, Астраханская область, Приволжский р-н, с. Кулаковка, территория Кулаковский промузел, дом 5 «В» корпус литер строения А на основании договора субаренды. Договор субаренды нежилого помещения № 8 от 01.10.2019 г. действует до 31.08.2020 г.
В настоящее время потребителями платных образовательных услуг, являются специалисты. Предоставляемые услуги обогащают программы дополнительного профессионального образования, развивают индивидуальные способности, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и обучаемых и увеличению их заработной платы.
Проектная мощность учреждения – 3000 человек в год.
Количество классов в учреждении –1.
Частное учреждение ДПО «Астраханская академия пожарной безопасности» укомплектована кадрами на 100%, преподаватели имеют высшее педагогическое образование. Руководитель имеет высшее образование, заместитель руководителя среднее специальное.
Уровень образования педагогических кадров:
Всего – 2 человека.
- с высшим образованием – 2 человека;
Материально-техническая база Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Астраханская академия пожарной безопасности» соответствует требованиям образования и обеспечивает охрану жизни и здоровья обучаемых, способствует их развитию, реализации и выполнения программ обучения.
Учебный кабинет светлый, уютный, обеспечен всей необходимой мебелью, компьютерным оборудованием, учебная литературой и учебно-наглядные пособиями.
Перспективы развития учреждения
Основная цель - это нетолько получение прибыли, но и выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.
Перспективы развития видим:
- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования:
- проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников
- расширение платных услуг;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих технологий, и др.);
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
- в доступе к информации (коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств)
Распределение основных параметров деятельности учреждения представлено в виде таблицы:
Показатели |
2019 г. |
|
1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
1.1. Объем оказываемых услуг, всего: |
1158,5 |
|
- юридическим лицам |
1060,7 |
|
- населению |
97,8 |
|
1.2. Расходы организации |
|
|
Заработная плата работников учреждения |
759,2 |
|
Отчисления от заработной платы |
168,7 |
|
Арендные и коммунальные платежи |
64,8 |
|
Расходы на организацию учебного процесса, содержание оборудования |
240,2 |
|
1.3. Прибыль учреждения. |
43,8 |
|
1.4. Уплачено налогов и взносов |
37,7 |
|
2. Показатели численности работников и их качественного состава |
|
|
Численность административно-управленческого персонала |
2 |
|
Численность педагогических работников (штатные, совместители, почасовики, мастера ПО) |
2 |
|
Численность прочего вспомогательного персонала |
1 |
|
|
|
|
3. Показатели качества оказания услуг учреждением |
|
|
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг |
|
|
1. Соответствие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ |
100% |
|
2. Наличие работающего пункта электронной почты |
Да |
|
3. Наличие сайта организации |
Да |
|
4. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги |
Да |
|
Основные маркетинговые мероприятия.
Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.
Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие учреждения и формировать его конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы учреждения следующие мероприятия:
- разработку плана рекламной и PR –компании;
- исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);
- изучение потребностей и запросов специалистов на дополнительные образовательные услуги в следующем году;
- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
- информация для размещения на сайте учреждения;
- поддержка сайта;
- подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.).
Характеристика оказываемых услуг
Описание услуг
- Программы дополнительного профессионального образование (Пожарно-технический минимум);
Общая характеристика услуг
- данные услуги оказываются платно.
Платная подготовка
Программы обучения |
||||||
Примечание: без НДС, учреждение работает по УСНО |
||||||
Гибкая система скидок |
||||||
№ п/п |
Наименование и объем (количество учебных часов) учебной программы |
Стоимость обучения одного чел. (руб.) в составе группы |
Стоимость обучения одного чел. (руб.) в составе группы |
Стоимость обучения одного чел. (руб.) в составе группы |
||
1 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность медицинских учреждений (14 часов)
|
800 |
600 |
400 |
||
2 |
Пожарно-технический минимум руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ (16 часов) |
900 |
700 |
400 |
||
3 |
Пожарно-технический минимум для руководителей загородных детских оздоровительных учреждений, объектов отдыха населения (14 часов) |
800 |
600 |
400 |
||
4 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений (14 часов) |
800 |
600 |
400 |
||
5 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания (14 часов) |
800 |
600 |
400 |
||
6 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов (14 часов) |
800 |
600 |
400 |
||
7 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность сельскохозяйственных организаций и организации лесного и лесопаркового хозяйства (18 часов) |
800 |
600 |
400 |
||
8 |
Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений взрывопожароопасных производств (14 часов) |
800 |
600 |
400 |
||
9 |
Пожарно-технический минимум для собственников, арендаторов и нанимателей жилых помещений (1 час) |
100 |
100 |
100 |
||
10 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых домов (8 часов) |
500 |
450 |
400 |
||
11 |
Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений (9 часов) |
550 |
500 |
400 |
||
12 |
Пожарно-технического минимума для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности предприятий, учреждений и организаций (28 часов) |
1600 |
1200 |
800 |
||
13 |
Пожарно-технический минимум для специалистов и рабочих предприятий и организаций с взрывопожароопасными производствами (12 часов) |
700 |
550 |
400 |
||
14 |
Пожарно-технического минимума для лиц, выполняющих газоэлектросварочные работы (11 часов) |
650 |
500 |
400 |
||
15 |
Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций (7 часов) |
400 |
400 |
400 |
||
16 |
Пожарно-технический минимум для лиц, ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов (11 часов) |
650 |
500 |
400 |
||
17 |
Пожарно-технический минимум для водителей пожарных автомобилей и мотористов (14 часов) |
800 |
600 |
400 |
||
18 |
Пожарно-технический минимум для лиц, обучающих население мерам пожарной безопасности по месту жительства (6 часов) |
400 |
400 |
400 |
||
19 |
Пожарно-технический минимум для руководителей предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и их заместителей и лица, ответственные за пожарную безопасность (7 часов) |
400 |
400 |
400 |
||
20 |
Пожарно-технический минимум для председателей пожарно-технических комиссий предприятий, учреждений и организаций (14 часов) |
800 |
800 |
800 |
||
21 |
Пожарно-технический минимум для начальников и членов добровольных пожарных дружин, команд, групп (14 часов) |
800 |
800 |
800 |
||
22 |
Пожарно-технического минимума для председателей садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов (7 часов) |
400 |
400 |
400 |
||
23 |
Пожарно-технического минимума для обслуживающего персонала организаций с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к категории маломобильных (7 часов) |
400 |
400 |
400 |
||
24 |
Пожарно-технический минимум для водителей по перевозке опасных грузов (7 часов) |
400 |
400 |
400 |
||
25 |
Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов (8 часов) |
400 |
400 |
400 |
||
26 |
Пожарно-технический минимум для руководителей и работников организаций, независимо от форм собственности, осуществляющих работы и услуги в области пожарной безопасности (14 часов) |
800 |
800 |
800 |
||
27 |
Выезд специалиста на объект для проведения занятия в черте города / за пределами |
500 / 1000 |
||||
* Имеется в виду группа слушателей от одной организации. |
9. План доходов
Объем доходов за 2019 год и планируемые объемы доходов на год:
|
Наименование услуги по видам |
Доход за 2018 год (тыс. руб) |
Планируемый |
1 |
Основная деятельность |
1158,5 |
1300,0 |
В году ожидаемое снижение объемов услуг обучения специалистов для юридических лиц планируется компенсировать увеличением объемов оказания платных образовательных услуг населению.
План обеспечения информационным оборудованием
Потребность в информационном оборудовании на год
Группа оборудования |
Действующие (шт.) |
Недостающая потребность (руб.) |
Информационное, компьютерное оборудование |
2 |
х |
Прочее оборудование |
2 |
х |
Оценка риска
Риски для образовательного учреждения могут заключаться в следующем:
- Полная ответственность образовательного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.
- Вероятность снижения объема обучаемых, и, как следствие, величины поступления денежных средств от платных услуг.
- Несвоевременное поступление доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению образовательным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.